Mål och budget 2016 i korthet

Kommunens intäkter 2016

Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 % av den beskattningsbara inkomsten (exklusive avgifter till kyrkan).

Skattesatsen fördelar sig på Hultsfreds kommun (21,91) och landstinget (11,37).

Av kommunens totala intäkter, 915,8 miljoner kronor 2016, beräknas skatteintäkterna svara för cirka 545,4 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 210,1 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 21,7 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 4,0 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 138,5 miljoner kronor.

Fördelning av intäkter

Driftkostnader per verksamhet 2016

Driftkostnaderna för verksamheten, inklusive interna kostnader, uppgår till cirka 911,6 miljoner kronor för 2016.
Barn- och utbildningsnämnden (cirka 279,5 mnkr) och socialnämnden (cirka 332,6 mnkr) är de största verksamheterna i kommunen. Kommunövergripande verksamheter står för cirka 158,6 mnkr, Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet uppgår till 43,5 mnkr. Räddningstjänsten står för 16,2 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby uppgår till 21,4 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 6,4 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet fördelar sig kostnaderna på:
• 31 % för grundskola (87,0 mnkr)
• 26 % för gymnasieskola (73,6 mnkr)
• 22 % för förskola – fritidshem (61,6 mnkr)
• 21 % för övriga (57,3 mnkr)

Inom socialnämndens verksamhet fördelas kostnaderna:
• 54 % för vård och omsorg om äldre (180,5 mnkr)
• 15 % för individ- och familjeomsorg (47,5 mnkr)
• 2 % för övriga (7,2 mnkr)
• 29 % för omsorgen om personer med funktionshinder (97,3 mnkr)

Investeringar 2016

Enligt budget 2016 beräknas investeringarna till 88,5 miljoner kronor.
Bland de större investeringarna under året kan nämnas ombyggnad av äldreboende (anpassning till nya normer), förskolor och skolor, upprustning av kommunala kök samt åtgärdsprogram för vatten och avlopp i hela kommunen.